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中國共產黨遂寧市紀律檢查委員會2019年部門預算編制說明

   來源:市紀委監委    發表時間:2019年04月03日 10:06

一、基本職能及主要工作    

(一)市紀委監委職能簡介  

中國共產黨遂寧市紀律檢查委員會與遂寧市監察委員會合署辦公,實行一套工作機構、兩個機關名稱,履行黨的紀律檢查和國家監察兩項職能,在中共遂寧市委和四川省紀委監委雙重領導下開展工作。遂寧市紀檢監察干部教育培訓中心是市紀委下屬的事業單位,主要為全市紀律審查調查和紀檢監察系統干部職工培訓提供后勤保障服務工作。  

(二)市紀委監委2019年重點工作  

?2019年是中華人民共和國成立70周年,是決勝全面建成小康社會的沖刺之年,是全面貫徹省委第十一屆三次全會部署的落實之年。全市紀檢監察系統將一體推進不敢腐、不能腐、不想腐,鞏固發展反腐敗斗爭壓倒性勝利,全力構建風清氣正良好政治生態。  

1.堅持以政治建設為主線,開展政治紀律“鑄魂強基”行動,忠實踐行“兩個維護”。  

2.堅持改革創新不停步,推動紀法貫通、法法銜接,著力將制度優勢轉化為治理效能。  

3.堅持聚焦首要職責,推進陽光問廉“提檔升級”,大力整治形式主義、官僚主義,做深做細日常監督。  

4.堅持反腐敗永遠在路上,推進招投標亂象“系統治理”,實施容錯糾錯“深化落實”,鞏固發展反腐敗斗爭壓倒性勝利。  

5.堅持民意導向,持續開展脫貧攻堅“清淤護航”行動,深入開展掃黑除惡“破網打傘”行動,大力整治群眾身邊腐敗和作風問題。  

二、部門預算單位構成  

中共遂寧市紀律檢查委員會機關與遂寧市監察委員會合署辦公。二級預算單位2個,其中行政單位1個,事業單位1個。主要包括:中國共產黨遂寧市紀律檢查委員會、遂寧市紀檢監察干部教育培訓中心(以下簡稱培訓中心)。  

三、收支預算情況說明  

按照綜合預算的原則,市紀委監委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入2753.35萬元、上年結轉43.56萬元;支出包括:一般公共服務支出2559.02萬元、社會保障和就業支出109.52萬元,衛生健康支出39.45萬元,住房保障支出88.91萬元。市紀委監委2019年收支總預算2796.91萬元,較2018年收支預算總數增加556.43萬元,主要是監察體制改革后,人員基本支出、大案要案辦案經費、宣傳教育經費、維修(護)費、培訓費、公務用車運行費和差旅費均相應增加。  

(一)收入預算情況  

市紀委監委2019年收入預算2796.91萬元,其中:上年結轉43.56萬元,占1.56%;一般公共預算撥款收入2753.35萬元,占98.44%。  

(二)支出預算情況  

市紀委監委2019年支出預算2796.91萬元,其中:基本支出849.55萬元,占30.37%;項目支出1947.36萬元,占69.63%。  

四、財政撥款收支預算情況說明  

市紀委監委2019年財政撥款收支總預算2796.91萬元,較2018年收支預算總數增加556.43萬元,主要是監察體制改革后,人員基本支出、大案要案辦案經費、宣傳教育經費、維修(護)費、培訓費、公務用車運行費和差旅費均相應增加。  

收入包括:本年一般公共預算撥款收入2753.35萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入43.56萬元;支出包括:一般公共服務支出2559.02萬元、社會保障和就業支出109.52萬元,衛生健康支出39.45萬元,住房保障支出88.91萬元。  

五、一般公共預算當年撥款情況說明  

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況  

市紀委監委2019年收支總預算2796.91萬元,較2018年預算數增加556.43萬元。主要是監察體制改革后,人員基本支出、大案要案辦案經費、宣傳教育經費、維修(護)費、培訓費、公務用車運行費和差旅費均相應增加。  

(二)一般公共預算當年撥款結構情況  

一般公共服務支出2559.02萬元,占91.49%;社會保障和就業支出109.52萬元,占3.92%;衛生健康支出39.46萬元,占1.41%;住房保障支出88.91萬元,占3.18%。  

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況  

1. 一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)行政運行(項):2019年預算數為554.97萬元,主要用于:委機關及下屬事業單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。  

2. 一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(項):2019年預算數為1287.44萬元,主要用于:委機關黨風廉政建設及反腐敗工作專項經費等支出。  

3. 一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)事業運行(項):2019年預算數為56.69萬元,主要用于:紀檢監察培訓中心為保障部門正常運行,開展日常工作的基本支出。  

4. 一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)其他紀檢監察事務支出(項):2019年預算數為659.92萬元,主要用于:培訓中心建設及運轉支出。  

5.一般公共服務(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政事業單位離退休(項):2019年預算數為19.98萬元,主要用于:保障委機關離退休人員經費支出。  

6. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為87.15萬元,主要用于:實施養老保險制度后,委機關按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。  

7.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):2019年預算數為2.39萬元,主要用于:遺囑補助資金。  

8. 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為35.50萬元,主要用于:委機關基本醫療保險繳費支出。  

9. 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2019年預算數為3.96萬元,主要用于:紀檢監察培訓中心基本醫療保險繳費支出。  

10. 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為88.91萬元,主要用于:委機關及下屬事業單位按規定的工資總額以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。  

六、一般公共預算基本支出情況說明  

市紀委監委2019年一般公共預算基本支出849.55萬元,其中:  

人員經費719.55萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、住房公積金、離休費、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。  

公用經費130萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。  

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明  

市紀委監委2019年“三公”經費財政撥款預算數112.30萬元,其中:公務接待費14.30萬元,公務用車購置及運行維護費98萬元。  

(一)公務接待費較2018年預算下降0.83%。主要原因是按照厲行節約,壓縮公務接待經費開支。  

2019年公務接待費計劃用于上級調研檢查,市州紀檢監察系統交流學習。  

(二)公務用車購置及運行維護費較2018年預算增長32.43%。主要原因是監察體制改革后,從檢察院劃轉4臺公務用車到市紀委監委機關。  

部門現有公務用車13輛,其中:轎車8輛,越野車4輛,小型載客汽車1輛。  

2019年安排公務用車運行維護費98萬元,用于13輛公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障全市黨風廉政建設、反腐敗工作、監督檢查等工作開展。  

八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明  

市紀委監委2019年“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算數213.55萬元,其中:會議費10萬元,培訓費76.55萬元,差旅費127萬元。  

(一)會議費較2018年預算下降33.33%。主要原因是2019年進一步精簡各類會議活動,壓縮會議費經費開支。  

(二)培訓費較2018年預算下降14.94%。主要原因是結合2019年紀檢監察內部培訓工作要求及安排,壓縮培訓經費,提高培訓工作成效。  

(三)差旅費較2018年預算與2018年預算持平。  

九、政府性基金預算支出情況說明  

市紀委監委2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。  

十、國有資本經營預算支出情況說明  

市紀委監委2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。  

十一、其他重要事項的情況說明  

(一)機關運行經費  

2019年,市紀委監委機關運行經費財政撥款預算為119.55萬元,較2018年預算增加3.51萬元,增長3.02%。  

(二)政府采購情況  

2019年,市紀委監委安排政府采購預算69.60萬元,主要用于市紀委監委機關、培訓中心采購臺式計算機、便攜式計算機、多功能一體機等設施設備。  

(三)國有資產占有使用情況  

截至2019年底,市紀委監委所屬各預算單位共有車輛13輛其中,應急保障用車2輛、執法執勤用車11輛。  

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。  

(四)績效目標設置情況  

績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2019年市紀委監委全部專用項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。  

十二、名詞解釋  

1. 一般公共預算撥款收入:指市本級財政當年撥付市紀委監委及培訓中心的資金。  

2. 上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。  

3. 基本支出:指為保證市紀委監委機關及培訓中心機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。  

4. 項目支出:指在基本支出之外為完成紀律審查調查和紀檢監察系統干部職工培訓所發生的支出。  

5. “三公”經費:納入部門預算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映市紀委監委機關及培訓中心公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。  

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附:表1. 部門收支總表  

1-1. 部門收入總表  

1-2. 部門支出總表  

2. 財政撥款收支預算總表  

2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)  

3. 一般公共預算支出預算表  

3-1. 一般公共預算基本支出預算表  

3-2. 一般公共預算項目支出預算表  

3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表  

4. 政府性基金支出預算表  

4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表  

5. 國有資本經營預算支出預算表

6. 市紀委部門預算項目績效目標申報表

  

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